目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算表
1.2021年財政撥款收支預算總表
2.2021年一般公共預算支出預算表
3.2021年一般公共預算基本支出預算表
4.2021年政府性基金預算收支預算表
5.2021年國有資本經營收支預算表
6.2021年收支預算總表
7.2021年收入預算總表
8.2021年支出預算總表
9. 2021年項目支出表(不含涉密項目)
10. 2021年政府采購支出表
11. 2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責
根據(jù)《中國共產黨章程》,，中共淮南市八公山紀律檢查委員會是黨內監(jiān)督專責機關，主要任務是：維護黨的章程和其他黨內法規(guī),，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨,、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作,。中共田家庵區(qū)紀律檢查委員會的職責是監(jiān)督、執(zhí)紀,、問責,，要經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定,；對黨的組織和黨員領導干部履行職責,、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報,，開展談話提醒,、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件,，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議,；受理黨員的控告和申訴,；保障黨員的權利。
根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》規(guī)定,，八公山區(qū)監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責機關,，依照本法對管轄范圍內所有行使公權力的公職人員（以下稱公職人員）進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪,，開展廉政建設和反腐敗工作,，維護憲法和法律的尊嚴。田家庵區(qū)監(jiān)察委員會依照本法和有關法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查,、處置職責：對公職人員開展廉政教育,，對其依法履職、秉公用權,、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權,、玩忽職守,、權力尋租、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查,；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力,、失職失責的領導人員進行問責,；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴,；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
二,、部門預算單位構成
從預算單位構成看,，八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年度部門預算包括委本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個,，具體情況見下表,。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
八公山區(qū)紀委監(jiān)委本級 |
行政單位 |
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三、2021年度主要工作任務
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年主要工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中,、五中全會精神,，認真落實習近平總書記考察安徽重要講話指示和十九屆中央紀委五次全會、省紀委十屆六次全會,、市紀委十屆六次全會精神,，增強“四個意識”、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段,，貫徹新發(fā)展理念,，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，堅定不移全面從嚴治黨,，堅持和完善監(jiān)督體系,，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，有力推動黨中央及省,、市,、區(qū)委決策部署有效落實，圍繞現(xiàn)代化建設大局發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行,、促進完善發(fā)展作用,，一體推進不敢腐、不能腐,、不想腐,，深化紀檢監(jiān)察體制改革，扎實推進規(guī)范化法治化建設,，切實加強干部隊伍建設,，為“十四五”開好局提供堅強保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年,。
第二部分 2021年部門預算表
2021年部門預算表由11張表格構成,，具體表格內容見附表。
1.2021年財政撥款收支預算總表
2.2021年一般公共預算支出預算表
3.2021年一般公共預算基本支出預算表
4.2021年政府性基金預算收支預算表
5.2021年國有資本經營收支預算表
6.2021年收支預算總表
7.2021年收入預算總表
8.2021年支出預算總表
9. 2021年項目支出表(不含涉密項目)
10. 2021年政府采購支出表
11. 2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一,、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年財政撥款收支預算533.5萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款533.5萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入533.5萬元,，上年結轉0萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務支出426.13萬元，占79.88%,；社會保障和就業(yè)支出51.2萬元,，占9.6%；衛(wèi)生健康支出13.92萬元,，占2.6%,；住房保障支出42.25萬元，占7.92%,。
二,、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年一般公共預算撥款533.5萬元，比2020年預算撥款減少20.3萬元,，下降3.67%，主要原因：厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出,。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出426.13萬元，占79.88%；社會保障和就業(yè)支出51.2萬元,，占9.6%,；衛(wèi)生健康支出13.92萬元，占2.6%,；住房保障支出42.25萬元,，占7.92%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2021年預算296.21萬元,，比2020年預算減少25.73萬元,，減少7.99%，減少原因主要是支出功能科目調整,。
2.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算0.24萬元,，比2020年預算增加0.24萬元，增長100%,，增加原因主要是支出功能科目調整,。
3.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）機關服務（項）2021年預算23萬元，比2020年預算增加23萬元,，增長100%,，增加原因主要是支出功能科目調整。
4.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）2021年預算15萬元,，比2020年預算增加0萬元,，增長0%，與去年持平,。
5. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）巡視工作（項）2021年預算15萬元,，比2020年預算增加15萬元，增長100%,，增加原因主要是支出功能科目調整,。
6.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2021年預算74萬元，比2020年減少22.74萬元,，減少23.5%,，減少原因主要是支出功能科目調整。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）2021年預算2.67萬元,，比2020年增加2.67萬元,，增加100%，增加原因主要是支出功能科目調整,。
8.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算51.2萬元,，比2020年減少9.32萬元，減少15.4%,，減少原因主要是人員變動,。
9.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算13.92萬元,，比2020年增加13.92萬元，增加100%,，增加原因主要是支出功能科目調整,。
10.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）2021年預算42.25萬元，比2020年減少17.35萬元,，減少29.11%,，減少原因主要是人員變動。
三,、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年一般公共預算基本支出429.5萬元,，其中：
工資福利支出340.37萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金等,。商品和服務支出70.98萬元,，主要包括：辦公費、工會經費,、 公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。對個人和家庭的補助16.15萬元,，主要包括：生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等,。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年沒有政府性基金預算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年沒有國有資本經營預算撥款收入,，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,，八公山區(qū)紀委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預算管理,。八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年收支總預算533.5萬元，收入包括一般公共預算撥款收入,，支出包括：一般公共服務,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
七,、關于2021年收入預算情況說明
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年收入預算533.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入533.5萬元,，占100%,，比2020年預算撥款減少20.3萬元，下降3.67%,，主要原因：厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出。
八,、關于2021年支出預算情況說明
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年支出預算533.5萬元,，比2020年預算減少20.3萬元，下降3.67%,，下降原因主要是壓縮一般性支出,。其中，基本支出429.5萬元,，占80.5%,，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等,；項目支出104萬元,，占19.5%，主要用于查辦案件,、黨風廉政建設活動,、巡察工作、派駐工作,、信息化建設,、辦公設備采購等。
九,、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況
1.“紀檢監(jiān)察辦案經費”項目,。
（1）項目概述和內容：履行執(zhí)紀審查和執(zhí)法調查職能
（2）立項依據(jù)：監(jiān)察體制改革文件。
（3）實施主體和起止時間：長期延續(xù)性項目,。
（4）年度預算安排：預算內資金60萬元,。
（5）績效目標和指標：年度總體目標履行執(zhí)紀監(jiān)督審查調查職能，嚴厲懲治腐敗,，促進我區(qū)政治生態(tài)進一步優(yōu)化,。
2.“巡察工作經費”項目。
（1）項目概述和內容：組織開展十屆區(qū)委巡察發(fā)現(xiàn)問題“大起底,、改到位,、建機制”專項行動,，探索完善整改促進機制、評估機制,、責任機制,。在落實市委有關部署要求的基礎上，系統(tǒng)謀劃新一屆區(qū)委巡察全覆蓋任務,。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)區(qū)委巡察工作年度安排,。
（3）起止時間：長期延續(xù)性項目。
（4）年度預算安排：預算內資金15萬元,。
（5）績效目標和指標：認真履行整改監(jiān)督責任,，以實現(xiàn)問題線索“雙清零”為目標，嚴格落實巡視巡察上下聯(lián)動,，發(fā)揮巡察綜合監(jiān)督作用,。
3.“信息化建設”項目。
（1）項目概述和內容：圍繞服務執(zhí)紀監(jiān)督,、審查調查工作,，履行技術保障服務和審查調查專用裝備管理職能，通過項目實施,，提高紀檢監(jiān)察信息化建設水平,。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)上級信息化建設工作規(guī)劃。
（3）起止時間：長期延續(xù)性項目,。
（4）年度預算安排：預算內資金8萬元,。
（5）績效目標和指標：通過項目實施，促進我區(qū)紀檢監(jiān)察工作的安全性和高效性,，提高信息化水平,。
（二）機關運行經費。
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年機關運行經費財政撥款預算47.63萬元,，比2020年增加4.06萬元,，增長9.32%，增加主要原因是辦公信息化改造,，辦公耗材增加等,。
（三）政府采購情況。
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年（各）單位政府采購預算總額7.94萬元,。其中：政府采購貨物預算7.94萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元,。
（四）政府購買服務情況,。
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年安排政府購買服務代理記賬服務費0.24萬元，政府購買服務預算撥款支出0.24萬元,。
（五）國有資產占有使用情況,。
截至2020年底,，八公山區(qū)紀委監(jiān)委共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。
2021年部門預算安排購置公務用車0輛,，購置費0萬元,；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元,；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元,。
（六）預算績效目標設置情況,。
八公山區(qū)紀委監(jiān)委2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，部門預算編制了3個項目實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款83萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金,，主要包括一般公共預算撥款收入,、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入,。
二,、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等,。
三,、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入,。
四,、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五,、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
八,、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,，具體設類,、款、項三級,。
十,、支出經濟分類科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類,、款兩級,。
十一、機關運行經費:指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金,。機關運行經費為財政撥款中以下支出內容辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、福利費、日常維修（護）費、專用材料費,、辦公設備購置,、辦公用房水費、電費,、取暖費,、物業(yè)管理費，公務用車購置,、公務用車運行維護費等,。