目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.2021年財政撥款收支預(yù)算總表
2.2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.2021年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表
6.2021年收支預(yù)算總表
7.2021年收入預(yù)算總表
8.2021年支出預(yù)算總表
9. 2021年項目支出表(不含涉密項目)
10. 2021年政府采購支出表
11. 2021年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》，中共淮南市八公山紀(jì)律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。中共田家庵區(qū)紀(jì)律檢查委員會的職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)，要經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》規(guī)定，八公山區(qū)監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)，依照本法對管轄范圍內(nèi)所有行使公權(quán)力的公職人員（以下稱公職人員）進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作，維護(hù)憲法和法律的尊嚴(yán)。田家庵區(qū)監(jiān)察委員會依照本法和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年度部門預(yù)算包括委本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委本級 |
行政單位 |
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三、2021年度主要工作任務(wù)
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年主要工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示和十九屆中央紀(jì)委五次全會、省紀(jì)委十屆六次全會、市紀(jì)委十屆六次全會精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅定不移全面從嚴(yán)治黨，堅持和完善監(jiān)督體系，忠實履行黨章和憲法賦予的職責(zé)，有力推動黨中央及省、市、區(qū)委決策部署有效落實，圍繞現(xiàn)代化建設(shè)大局發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，扎實推進(jìn)規(guī)范化法治化建設(shè)，切實加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，為“十四五”開好局提供堅強(qiáng)保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
2021年部門預(yù)算表由11張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
1.2021年財政撥款收支預(yù)算總表
2.2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.2021年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表
6.2021年收支預(yù)算總表
7.2021年收入預(yù)算總表
8.2021年支出預(yù)算總表
9. 2021年項目支出表(不含涉密項目)
10. 2021年政府采購支出表
11. 2021年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年財政撥款收支預(yù)算533.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款533.5萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入533.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出426.13萬元，占79.88%；社會保障和就業(yè)支出51.2萬元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出13.92萬元，占2.6%；住房保障支出42.25萬元，占7.92%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算撥款533.5萬元，比2020年預(yù)算撥款減少20.3萬元，下降3.67%，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出426.13萬元，占79.88%；社會保障和就業(yè)支出51.2萬元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出13.92萬元，占2.6%；住房保障支出42.25萬元，占7.92%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2021年預(yù)算296.21萬元，比2020年預(yù)算減少25.73萬元，減少7.99%，減少原因主要是支出功能科目調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算0.24萬元，比2020年預(yù)算增加0.24萬元，增長100%，增加原因主要是支出功能科目調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算23萬元，比2020年預(yù)算增加23萬元，增長100%，增加原因主要是支出功能科目調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）2021年預(yù)算15萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與去年持平。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項）2021年預(yù)算15萬元，比2020年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增加原因主要是支出功能科目調(diào)整。
6.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算74萬元，比2020年減少22.74萬元，減少23.5%，減少原因主要是支出功能科目調(diào)整。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）2021年預(yù)算2.67萬元，比2020年增加2.67萬元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目調(diào)整。
8.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算51.2萬元，比2020年減少9.32萬元，減少15.4%，減少原因主要是人員變動。
9.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算13.92萬元，比2020年增加13.92萬元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目調(diào)整。
10.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）2021年預(yù)算42.25萬元，比2020年減少17.35萬元，減少29.11%，減少原因主要是人員變動。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算基本支出429.5萬元，其中：
工資福利支出340.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出70.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助16.15萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年收支總預(yù)算533.5萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年收入預(yù)算533.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入533.5萬元，占100%，比2020年預(yù)算撥款減少20.3萬元，下降3.67%，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年支出預(yù)算533.5萬元，比2020年預(yù)算減少20.3萬元，下降3.67%，下降原因主要是壓縮一般性支出。其中，基本支出429.5萬元，占80.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出104萬元，占19.5%，主要用于查辦案件、黨風(fēng)廉政建設(shè)活動、巡察工作、派駐工作、信息化建設(shè)、辦公設(shè)備采購等。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況
1.“紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)”項目。
（1）項目概述和內(nèi)容：履行執(zhí)紀(jì)審查和執(zhí)法調(diào)查職能
（2）立項依據(jù)：監(jiān)察體制改革文件。
（3）實施主體和起止時間：長期延續(xù)性項目。
（4）年度預(yù)算安排：預(yù)算內(nèi)資金60萬元。
（5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：年度總體目標(biāo)履行執(zhí)紀(jì)監(jiān)督審查調(diào)查職能，嚴(yán)厲懲治腐敗，促進(jìn)我區(qū)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化。
2.“巡察工作經(jīng)費(fèi)”項目。
（1）項目概述和內(nèi)容：組織開展十屆區(qū)委巡察發(fā)現(xiàn)問題“大起底、改到位、建機(jī)制”專項行動，探索完善整改促進(jìn)機(jī)制、評估機(jī)制、責(zé)任機(jī)制。在落實市委有關(guān)部署要求的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)謀劃新一屆區(qū)委巡察全覆蓋任務(wù)。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)區(qū)委巡察工作年度安排。
（3）起止時間：長期延續(xù)性項目。
（4）年度預(yù)算安排：預(yù)算內(nèi)資金15萬元。
（5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：認(rèn)真履行整改監(jiān)督責(zé)任，以實現(xiàn)問題線索“雙清零”為目標(biāo)，嚴(yán)格落實巡視巡察上下聯(lián)動，發(fā)揮巡察綜合監(jiān)督作用。
3.“信息化建設(shè)”項目。
（1）項目概述和內(nèi)容：圍繞服務(wù)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、審查調(diào)查工作，履行技術(shù)保障服務(wù)和審查調(diào)查專用裝備管理職能，通過項目實施，提高紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)水平。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)上級信息化建設(shè)工作規(guī)劃。
（3）起止時間：長期延續(xù)性項目。
（4）年度預(yù)算安排：預(yù)算內(nèi)資金8萬元。
（5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過項目實施，促進(jìn)我區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作的安全性和高效性，提高信息化水平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算47.63萬元，比2020年增加4.06萬元，增長9.32%，增加主要原因是辦公信息化改造，辦公耗材增加等。
（三）政府采購情況。
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年（各）單位政府采購預(yù)算總額7.94萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算7.94萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）政府購買服務(wù)情況。
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年安排政府購買服務(wù)代理記賬服務(wù)費(fèi)0.24萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算撥款支出0.24萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年底，八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況。
八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，部門預(yù)算編制了3個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款83萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
十、支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為財政撥款中以下支出內(nèi)容辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置、辦公用房水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。